CMCorp - Uma Empresa do Grupo CM

Sistema Integrado de Gestão Corporativa para Shopping Centers

Índice

Introdução
Características Gerais
Componentes da Solução Total Corp
Estruturas
Gestão de Shopping-Centers
Módulos
Contabilidade
Contas a pagar
Contas a receber
Controle financeiro
Compras
Almoxarifado e custos
Controle de ativo fixo
Funções Gerais
Livros fiscais
Impostos
Planejamento e orçamento
Manutenção preventiva e corretiva
Registro de alçadas e decisões
Folha de pagamentos
Recursos humanos
Gerador de relatórios e gráficos

fluxograma gestao shopping centers

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Introdução

A CMCorp, uma empresa CM Soluções, oferece a Solução TotalCorp para Gestão de Shopping–Centers – um conjunto de sistemas integrados – ERP– para a gestão empresarial profissional. A solução foi desenvolvida para facilitar e melhorar a eficiência operacional, gerencial e a rentabilidade dos negócios na gestão de Shopping–Centers. Os sistemas são totalmente integrados entre si, atendendo às necessidades e especificidades do segmento ao qual se destina. Os sistemas foram desenvolvidos em 3 camadas, podendo, portanto, ser operados remotamente, via Internet, tendo suas informações em um único banco de dados centralizado.

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Características Gerais

Multi–empresa;
Multi–moeda;
Multi–língua;
Multi–plataforma de banco de dados – Oracle ou MS–SQLServer;
Multi–sistemas Operacionais para banco de dados (Windows Server, Unix, Linux).
Arquitetura em 3 Camadas (3-tier):
- Acesso remoto, via Internet;
- Acesso remoto a relatórios, via Web.

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Componentes da Solução Total Corp

SISTEMA DE GESTÃO DE SHOPPING-CENTER
Sistema de CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL
Sistema de CONTAS A PAGAR E TESOURARIA COM INTEGRAÇÃO COM BANCOS
Sistema de CONTAS A RECEBER COM INTEGRAÇÃO COM BANCOS
Sistema de CONTROLE FINANCEIRO
Sistema de COMPRAS
Sistema de ALMOXARIFADO/CUSTO (ESTOQUE)
Sistema de CONTROLE DE ATIVO FIXO/PATRIMÔNIO
Sistema de LIVROS FISCAIS (TODOS) COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA RESOLUÇÃO 86 E 89, SINTEGRA, DES E INTEGRAÇÃO COM MASTERSAF.
Sistema de IMPOSTOS
Sistema de PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Sistema de REGISTRO DE ALÇADAS E DECISÕES (WORKFLOW)
Sistema de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Sistema de GESTÃO JURÍDICA
Sistema de FOLHA DE PAGAMENTO
Sistema de RECURSOS HUMANOS:
- MÓDULO BÁSICO
- MÓDULO ADMINISTRAÇÃO DE DESEMPENHO;
- MÓDULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
- MÓDULO DE CARGOS E SALÁRIOS
- MÓDULO DE BENEFÍCIOS
- MÓDULO DE TREINAMENTO
- MÓDULO MEDICINA DO TRABALHO
- MÓDULO CONTENCIOSO TRABALHISTA
Sistema GERADOR DE RELATÓRIOS, CONSULTAS E GRÁFICOS
Sistema de SEGURANÇA DE ACESSO, com rastreabilidade.

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Estruturas

Toda a solução está assentada em nove estruturas distintas, que conferem grande abrangência operacional e aumentam amplamente a gama de informações gerenciais.

3 estruturas com Visão Competência:

Plano de Contas: Plano de contas contábil da empresa com a hierarquia que se desejar definir, de acordo com o padrão da empresa.
Sub-conta/Contas Auxiliares: Funcionam como uma conta contábil, porém uma mesma subconta pode ser utilizada por várias contas contábeis. Esta estrutura trabalha de forma independente do Plano de Contas, permitindo comparações cruzadas.
Centro de Custo Centro de Resultado: São os departamentos da empresa. Esta estrutura é hierárquica, definida de acordo com o organograma da empresa e trabalha de forma independente do Plano de Contas, permitindo comparações cruzadas.

4 estruturas com Visão Caixa:

Tipo de Recebimento: São os tipos de receitas recebidas. Ex: Vendas a cliente, Aluguel, etc. Esta é uma das formas nas quais podemos estruturar o fluxo de caixa. Esta estrutura é hierárquica, definida de acordo com o padrão da empresa.
Tipo de Desembolso: São os tipos de desembolsos pagos. Esta é uma das formas nas quais podemos estruturar o fluxo de caixa. Esta estrutura é hierárquica e definida de acordo com o padrão da empresa. Ex: Fornecedores, Impostos.
Centro de Responsabilidade: Esta estrutura também representa os departamentos da empresa, porém somente aqueles que são responsáveis pelo desembolso (por gastar o dinheiro). Ex: A Controladoria é a responsável para comprar material de expediente para todos os departamentos. Se ela comprar em excesso, o desembolso já terá sido feito, onerando o custo de estocagem, visto que a mercadoria entrará para estoque. Com esta estrutura, qualifica-se quem gasta o dinheiro e pode claramente mostrar distorções, que serão facilmente observadas.
Tipo de Documento: Tipo de Documento do Recebimento ou Desembolso. Esta é uma das formas nas quais podemos estruturar o fluxo de caixa. Ex: Fatura, Cartão de Crédito, Nota de Débito.

2 estruturas com Visão Caixa e Competência:

Atividade/Projeto: Esta estrutura serve para apurarmos receita/custo de determinada atividade ou projeto independente se esta atividade/projeto utiliza diversas Contas Contábeis e Centros de Custo (visão competência) ou Tipos de Recebimento/Desembolso e Centros de Responsabilidade (visão caixa). A estrutura hierárquica é definida de acordo com o padrão da empresa. Ex: Obra de reforma do setor tal. Vai se saber ao centavo quanto foi esta reforma
Plano Orçamentário: Esta estrutura serve para lançarmos os dados orçados e compararmos com o realizado, sendo que este realizado vai pegar os dados de todas as outras estruturas acima citadas, permitindo ao Gestor do Orçamento acompanhar passo a passo a evolução das contas sob sua responsabilidade.

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Gestão de Shopping-Centers

O Sistema TotalCorp Shopping-Centers possui as seguintes funcionalidades:

Cadastro de Lojas com a devida localização, ABL (área bruta locada), TR (tonelagem por refrigeração) e Fração Ideal, agrupadas por conjunto de lojas pré-definido (ex: prédio principal e anexos)
Classificação do tipo da loja. Ex. Âncora, Satélite, Quiosque, etc.
Registro de imagens das lojas e contratos, evitando pesquisas em arquivos (papel).
Controle dos contratos de locação, permitindo a locação parcial da loja ou contratos multi–loja.
Classificação dos contratos por franquia e segmento.
Controle de receitas múltiplas por contrato (aluguel mínimo, complementar, Condomínio, Fundo de Promoção, etc.)
Cálculo automático da Folha de Aluguéis e demais receitas associadas ao contrato. Os valores apropriados podem ser fixos (ex. aluguel mínimo), ou definidos através de regra de cálculo específica do shopping, tendo como base as informações do contrato, e demais indicadores de desempenho, como o de faturamento das lojas (ex. cálculo do aluguel complementar)
Possibilita a cobrança em dobro de determinada receita em competência pré–determinada a título de 13º pagamento.
Controle e cálculo de múltipla forma de reajuste por receita do contrato, pró–rata, tanto por índice, percentual ou valor fixo, possuindo data de reajuste diferenciada para cada receita associada ao contrato.
Registro de datas de vigência, carência, revisão e denúncia do contrato.
Registro de parâmetros para multa, juros e correção por atraso definido de forma específica por período no contrato.
Vincula os contratos com os usuários do sistema, responsáveis pela gestão dos mesmos, sendo que apenas estes operam sobre seus contratos.
Controle de tipos de fiança e registro de fiadores.
Permite o registro de qualquer informação cadastral complementar para contratos e lojas, definidos pelo próprio usuário.
Registra automaticamente para os contratos e lojas, os diversos eventos ocorridos durante a existência do contrato, como reajustes, rescisões, abonos, etc.
Controle e renegociação de inadimplências de pagamentos referentes aos contratos ativos das lojas em relação à administração do Shopping, incluindo simulações prévias, para efetivação imediata ou futura.

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Módulos

Estrutura do Empreendimento

Cadastro do empreendimento
Cadastro de setores
Cadastro de lojas
Composição societária com histórico
Tipo de loja
Qualificação de medidas
Digitalização de imagens e documentos

Gestão de Contratos

Cadastros

Empreendedores/Proprietários
Lojistas
Multi–empresa, Multi–loja, Multi–receita
Fiadores
Tipos de fianças
Registro de Aprovação (via o sistema RAD – Registro de Alçadas e Decisões)
Cláusulas contratuais
Situação contratual
Responsáveis (gestores) por contratos
Locação parcial
Reajustes por receita
Carências por receita
Parâmetros de inadimplência por receita
Acréscimos e descontos por receita
Armazenagem da digitalização de imagens e documentos
Informações complementares
Regras de cálculos de receitas
Atividades e mix
Portador e forma de cobrança por receita
Geração de Quadro de Avisos e Alertas

Processos

Reajustes contratuais
Cálculos de receitas (por regras de cálculo ou valor informado)
Folha de cobrança de receitas
Integração financeira e contábil
Recálculo automático de documentos vencidos
Conciliação de receitas
Lançamento de receitas extraordinárias
Emissão de cartas de reajuste
Controle e renegociação de inadimplências
Renovação automática de contratos

Cobranças

Emissão de boletos personalizados
Avisos de cobrança personalizados
Geração de arquivos eletrônicos para bancos

Indicadores de receita e desempenho

Qualificação
Captura manual ou por importação
Controle de desvio padrão
Cadastro de layout (de arquivos) e importação de planilhas
Exemplos: faturamento, auditoria, fluxo de veículos.
Registro manual ou automático (histórico) de eventos

Gerencial

Relatórios e Gráficos

Sumário de Desempenho – Resumo do faturamento por segmento, receitas, inadimplências e vacância.
Gráfico de Remessas de Aluguéis – Apresentar gráfico de barras da distribuição de aluguéis mensal por empreendedor
Gráfico de Inadimplência por conta – Apresentar gráfico de barras com o valor inadimplente no mês por grupo de receita.
Gráfico de Inadimplência Geral – Apresentar gráfico de barras com a evolução da inadimplência geral no período informado.
Gráfico Comparativo de Vendas – Apresentar gráfico de barras com o comparativo das vendas do mês em relação aos anos anteriores.
Gráfico de Desempenho do Shopping – Apresentar gráfico de barras com o comparativo do volume total de vendas por ano.
Desempenho do Shopping – Relatório mensal das receitas por segmento.
Contratos de Locação – Relatório dos contratos de locação vigentes contendo as informações de locatário, vigência, valor, forma de reajuste.
Venda e Aluguel por Loja – Relatório demonstrativo dos valores de venda e aluguel por contrato de locação.
Histórico de Vendas por Loja – Relatório demonstrativo do faturamento por contrato de locação dos últimos 14 meses.
Ranking de Vendas – Relatório demonstrativo do ranking do faturamento por m2 por contrato de locação.

Promoção e Publicidade

Receitas do fundo de promoção – Este demonstrativo refere-se ao controle do orçamento do fundo de promoção referente ao módulo de Orçamento.
Fluxo de Pessoas – Mensal, Semanal e Diário.
Fluxo de Veículos – Mensal, Semanal e Diário.

Inadimplências

ND's Vencidas – Relatório sintético por contrato das notas de débitos vencidas.
NP's Vencidas – Relatório sintético por contrato das notas promissórias vencidas.

Condomínio do Empreendedor

Remessa de Aluguéis – Relatório demonstrativo das receitas do mês por repasse, bem como a distribuição do valor líquido conforme a composição societária do empreendimento.
Encargos contratuais de lojas livres – Relatório demonstrativo dos valores devidos pelo empreendedor referentes às lojas desocupadas, bem como eventuais descontos concedidos mediante acordo com o empreendedor.
Abonos e Descontos – Relatório demonstrativo dos abonos e descontos concedidos por grupo de receita (aluguel, encargos e fundo de promoção) e contrato com os devidos valores de encargos contratuais por atraso.

Condomínio Geral

Relação de Adimplentes – Relatório demonstrativo dos locatários adimplentes até uma determinada data.
Demonstrativo de rateio do condomínio

Outros Relatórios

Cadastrais

Listagem da Composição Societária
Listagem de lojas
Listagem de atividades / mix
Listagem de franquias

Gerenciais

Conta Corrente por contrato e locatário
Quadro de aluguel por m2
Folha de receitas

Operacionais

Carta de Reajuste
Carta de Aviso de Cobrança
Carta para posicionamento do ranking da loja
Histórico de Eventos por contrato, loja ou documento.

Consultas

Consulta Gerencial – Business Intelligence

Total flexibilidade de composição para visualização das informações
Geração de informações em grade
Geração de informações no formato de planilha
Visualização de gráfico

Consulta de Inadimplências

Cálculo individual por contrato ou para todos os contratos inadimplentes conforme parâmetros de encargos definidos nas receitas associadas aos seus respectivos contratos
Emissão do relatório para acompanhamento de carteira de inadimplência.

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Contabilidade

Objetivo

O sistema CONTABILIDADE possibilita o registro e controle de toda a movimentação dos fatos contábeis e fornece informações gerenciais. Os lançamentos gerados pelos outros sistemas (Almoxarifado, Contas a Receber, Pagar, Ativo Fixo, etc.) são totalmente integrados. O sistema permite ainda gerar um conjunto de relatórios operacionais, legais e gerenciais, necessários à administração.

Funções Gerais

O sistema CONTABILIDADE possui, além dos conceitos tradicionais, as seguintes funcionalidades:

Possibilidade de rateio de todos os lançamentos por Centro de Custo;
Possibilidade de rateio de todos os lançamentos por Atividade/Projeto;
Estrutura de contas e sub-contas (auxiliares), possibilitando acompanhamento dos respectivos saldos;
Histórico padrão sem limite de textos substituíveis;
Consistência de lançamentos através de regras definidas pelo usuário;
Manter lançamentos não contábeis quantitativos (quantidades de produtos, por exemplo);
Estrutura livre de codificação do Plano de Contas através de máscara definida pelo usuário;
Estrutura livre de codificação do Centro de Custo/Resultado através de máscara definida pelo usuário;
Possibilidade de utilização de mesmo Plano de Contas por diversas empresas;
Possibilidade de lançamentos (e acompanhamento de saldos) em até 5 moedas diferentes, além da corrente;
Criação de planilhas pré-prontas para lançamentos automáticos;
Proibição de lançamentos em períodos bloqueados;
Períodos definidos pelo usuário sem limite de criação;
Geração de relatórios.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema Contabilidade possibilita ampla consulta e impressão de mais de 40 diversos relatórios. Alguns poucos exemplos:

Razão (Analítico e Sintético) por Centro de Custo
Diário
Balanço Patrimonial
Balancetes por Conta, Conta x Centro de Custo, Conta x Atividade/Projeto, Conta x Sub–conta
Lançamentos
Demonstrativo de Resultados definidos pelos usuários

Funções Adicionais

Total controle sobre os lançamentos – Através do sistema CONTABILIDADE, o responsável pelo setor controla todos os lançamentos efetuados pelos outros sistemas. Ele só efetiva aqueles que achar conveniente. Isto é possível porque o lançamento contábil gerado por um outro sistema fica armazenado na contabilidade em uma área reservada. A efetivação só é realizada pelo contador ou responsável.

Listagem de lançamentos – Mesmo não efetivados, estes lançamentos podem ser listados, a critério do usuário, em diversos relatórios do sistema, como por exemplo, no razão

Bloqueio de lançamentos retroativos – Após a integração do sistema em um determinado período, e por determinação do contador ou responsável, nenhum outro sistema poderá efetuar lançamentos retroativos relativos a período bloqueado.

Registro na Auditoria – Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação

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Contas a pagar

Objetivo

O sistema CONTAS A PAGAR permite o gerenciamento e controle das obrigações financeiras do Shopping. Através do menu TESOURARIA, ele permite que se controle todos os pagamentos efetuados pela empresa, emissão de cheques. Dispõe de interface com os bancos, tanto para pagamentos eletrônicos como para as baixas pela liquidação. Todo o adiantamento feito a fornecedor é controlado, com todas as suas nuances.

Funções Gerais

O sistema de CONTAS A PAGAR possui, além dos conceitos tradicionais, as seguintes funcionalidades:

Estrutura de Atividade/Projeto, permitindo controles separados das várias atividades e projetos da empresa;
Lançamento de documentos diretamente no contas a pagar, não oriundos dos sistemas integrados;
Lançamento de previsões (não contábeis);
Lançamento de adiantamento a fornecedores, com controle de saldo dos mesmos;
Estrutura de tipos de desembolso, permitindo que os lançamentos sejam rateados pelos mesmos;
Possibilidade de lançamento de alteradores (juros, desconto, correção monetária, etc.);
Possibilidade de lançamentos em outras moedas;
Cálculo de variação cambial para lançamentos em outras moedas;
Possibilidade de criação de lotes para pagamento de documentos;
Criação de arquivos eletrônicos para pagamento em banco;
Cálculo automático de qualquer tipo de imposto vinculado ao lançamento ou ao pagamento do documento. Ex: IRRF, INSS etc.
Estrutura de data programada para pagamento, mantendo sempre a data de vencimento original do documento;

Principais Consultas e Relatórios

O sistema CONTAS A PAGAR possibilita ampla consultas e impressão de diversos relatórios. Alguns exemplos:

Pagamentos efetuados;
Extrato por fornecedor;
Gráfico de Pagamentos por tipo de desembolso;
Emissão de cheques;
Documentos pendentes por fornecedor e por data programada;
Desembolsos por centros de responsabilidade;

Integração

O sistema CONTAS A PAGAR é integrado com os seguintes sistemas:

Contabilidade: Lança toda a movimentação dos pagamentos a vencer e realizados, bem como qualquer movimentação feita no documento, como por exemplo, juros, desconto etc.
Almoxarifado: Recebe toda a movimentação das notas fiscais no recebimento de mercadoria.
Ativo Fixo: Recebe toda a movimentação das notas fiscais no recebimento de imobiliozado.
Imposto de Renda: Calcula e disponibiliza os dados para o Sistema de IRRF.
Registro de Alçadas e Decisões: Não permite que qualquer cheque ou borderô seja impresso ou arquivo gerado para banco sem a aprovação dos responsáveis respeitando a hierarquia existente na empresa.

Funções Adicionais

Registro na Auditoria: Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e Segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Contas a receber

Objetivo

O controle de todos os direitos financeiros do Shopping é realizado através do sistema CONTAS A RECEBER. Através dele, é possível controlar os direitos que a empresa tem a receber e emitir cobranças, em suas diversas formas (boletos e cobrança bancária). O Contas a Receber dispõe de interface com os bancos, tanto para cobrança como para as baixas pela liquidação. O sistema permite também o acompanhamento dos processos e formas de cobrança; do registro do recebimento; das datas de quitação; das multas; dos juros e etc. Entre funções, ele ainda possibilita a criação de cartas de cobrança e etiquetas de clientes

Funções Gerais

O sistema CONTAS A RECEBER possui, além dos conceitos tradicionais, as seguintes funcionalidades:

Estrutura de Atividades/Projetos permitindo controles separados das várias atividades e projetos;
Lançamento de documentos diretamente no contas a pagar, não oriundos dos sistemas integrados;
Lançamento de previsões (não contábeis);
Lançamento de adiantamento de clientes, com controle de saldo dos mesmos;
Estrutura de tipos de recebimento, permitindo que os lançamentos sejam rateados pelos mesmos;
Possibilidade de lançamento de alteradores (juros, descontos, correção monetária);
Possibilidade de lançamentos em outras moedas;
Cálculo de variação cambial para lançamentos em outras moedas;
Cálculo automático de qualquer tipo de imposto vinculado ao lançamento ou ao pagamento do documento. Ex: Comissão, IRRF etc.
Criação de arquivos eletrônicos para cobrança bancária;
Estrutura de centro de responsabilidade, permitindo visões dos gastos por departamento na visão caixa;
Geração de relatório.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema CONTAS A RECEBER possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos

Recebimentos efetuados;
Extrato do cliente por documento ou vencimento;
Gráfico de Recebimentos por tipo de recebimento;
Emissão de carta de cobrança;
Emissão de etiquetas para cobrança;
Títulos em aberto por clientes;
Recebimentos por centros de responsabilidade;
Diário auxiliar;
Títulos em aberto por cliente;
Conciliação com a Contabilidade;

Integração

O sistema CONTAS A RECEBER permite as seguintes integrações:

Contabilidade: Lança toda a movimentação dos recebimentos a vencer e realizado.
Controle Financeiro: Gera os registros para o Fluxo Previsto, o Fluxo Real e conta corrente dos bancos.
Imposto de Renda: Calcula e disponibiliza os dados para o Sistema de IRRF.
Condomínio: Recebe toda a movimentação dos recebimentos a realizar e realizado.

Funções Adicionais

O sistema CONTAS A RECEBER possibilita o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Controle financeiro

Objetivo

O sistema CONTROLE FINANCEIRO possibilita a obtenção do fluxo de caixa (orçado/previsto e realizado), controle e conciliações das contas bancárias e acompanhamento de aplicações.

Funções Gerais

O sistema CONTROLE FINANCEIRO possui, além dos conceitos tradicionais, as seguintes funcionalidades:

Apresentação do Fluxo de Caixa: Orçado x Real ;
Possibilidade de reprogramação do Fluxo de Caixa;
Visão orientada ao Financeiro ("Financial Oriented");
Controle de aplicações financeiras;
Controle de contas correntes bancárias, com conciliação;
Geração de relatórios.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema CONTROLE FINANCEIRO possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:

Fluxo Previsto;
Fluxo Orçado;
Fluxo Realizado;
Contas Correntes das Contas.

Integração

O sistema CONTROLE FINANCEIRO permite as seguintes integrações:

Contabilidade
Contas a Pagar
Contas a Receber

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Compras

Objetivo

O sistema COMPRAS foi desenvolvido para permitir o cadastro das solicitações de materiais oriundo de todos os setores, assim como o follow–up ao setor requerente, passando pelo processo de cotação, avaliação da melhor proposta a valor presente, levando em consideração o "mix ideal", geração e acompanhamento da OC.

Funções Gerais

O sistema COMPRAS possui as seguintes funcionalidades:

Registra a cotação de compras, para qualquer quantidade de fornecedores.
Analisa as cotações com a homogeneização financeira das propostas (Valor Líquido Presente);
Controla as solicitações de compra pendentes de cada comprador e aquelas ainda não efetuadas;
Controla as Ordens de Compras pendentes de entrega;
Cria agenda de auxílio ao comprador: Fornecedor-Materiais e Materiais-Fornecedor;
Permite o follow-up das solicitações e pedidos de compras;
Controla e acompanha as Ordens de Compras: emissão, recebimento, encerramento/cancelamento, acompanhamento de pendências por fornecedor e material;
Controla as restrições de fornecimento, seguindo os padrões ISO de qualidade.
Possui gerador de relatórios;
Cadastra pedidos de compras;
Emite solicitação de compras de forma automática, a critério do órgão comprador;
Processa resultado automático, selecionando as empresas vencedoras da cotação, através do menor preço e maior prazo de pagamento dos itens envolvidos;
Consultar informações a respeito dos pedidos.
Controle do Caixa Pequeno

Principais Consultas e Relatórios

O sistema COMPRAS possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:

Consulta todas as informações referentes ao pedido, listando os itens relacionados com respectivas quantidades requisitadas e fornecidas;
Emite cotação de preços por material e fornecedor;
Permite o follow-up dos pedidos;
Consulta de materiais por fornecedor;
Relação de solicitações efetuadas;
Análise da evolução de preços;
Relação dos pedidos pendentes;
Análise de fornecimento de materiais;
Emissão de Ordem de Compra.

Integração

O sistema COMPRAS permite as seguintes integrações:

Almoxarifado: Fornece os dados da Ordem de Compra para facilitar e controlar a entrada de mercadorias; recebendo as solicitações de compras para as cotações. Recebe dados estatísticos das últimas compras por fornecedor e do item de estoque, saldo de estoque atual, etc.
Contas a Pagar: Lança uma previsão de pagamento a partir da geração da Ordem de Compra, a crédito do fornecedor.
Registro de Alçadas e Decisões: Não permite que qualquer OC seja gerada sem a respectiva aprovação da solicitação e cotação respeitando a hierarquia existente na empresa.

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação

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Almoxarifado e custos

Objetivo

O sistema ALMOXARIFADO E CUSTOS foi desenvolvido para solucionar problemas de estoques e custos de sua empresa. Através dele, você pode controlar os movimentos de entrada e saída de materiais do almoxarifado geral e dos almoxarifados secundários, assim como a transferência de materiais entre os almoxarifados, localizando do material armazenado.

O sistema também permite gerenciar o estoque do almoxarifado, tanto sobre o ponto de vista contábil como gerencial. Possuí um poderoso sistema de Gestão de Estoque, calculando consumo médio, ponto de reposição, quantidade mínima, quantidade sugerida de compra, giro do estoque e cobertura do estoque etc.

Funções Gerais

O sistema ALMOXARIFADO E CUSTOS possui as seguintes funcionalidades:

Controla o estoque simultâneo de múltiplos almoxarifados;
Permite cadastrar quantas unidades de medidas forem necessárias ao melhor controle para compra, transferência e consumo;
Controla os saldos de quantidades em qualquer das unidades de medidas estabelecidas para cada item de estoque;
Possui todo o tratamento fiscal de ICMS e IPI, flexível a mudanças na lei criação de outros impostos como IVA, etc.;
Guarda todo o histórico das entradas de mercadoria (compras) por item de estoque;
Efetua transferência entre almoxarifados com controle de saldos com uma só entrada de dados;
Permite o registro do ponto de reposição, quantidade mínima (ou segurança) e máxima, bem como todos os dados de política de estoque, como número de dias para re-suprimento, etc.;
Permite todo o tratamento de custo, tanto físico quanto valor e inclusive sobre os aspectos contábil e gerencial de cada centro de custo;
Recalcula automaticamente o ponto de reposição e quantidade mínima, de acordo com o consumo médio e o tempo de re-suprimento médio, sugerindo a quantidade ideal a ser comprada;
Avalia os fornecedores, cobrindo os aspectos descritos e normatizados na ISO, como cumprimento dos prazos de entrega, etc.;

Principais Consultas e Relatórios

O sistema ALMOXARIFADO E CUSTOS possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:

Extratos e relatórios de avaliação de estoque;
Consumo por centro de custos;
Posição e movimentação dos materiais;
Análise do estoque;
Curva ABC de Compras, Estoque e Consumo;

Integração

O sistema ALMOXARIFADO E CUSTOS permite as seguintes integrações:

Compras: Recupera os Pedidos de Compra, conferindo as informações quando do recebimento de materiais.
Contas a Pagar: Lança o crédito do fornecedor a partir da Nota Fiscal de entrada de mercadoria e sua respectiva devolução (se for o caso).
Contabilidade: Lança toda a movimentação de entrada e baixas, impostos a recuperar e custos por centro de custo.
Manutenção: Fornece dados de custo dos materiais utilizados em cada manutenção.
Registro de Alçadas e Decisões: Não permite que qualquer OC seja recebida, bem como nenhuma requisição atendida sem a sua aprovação, respeitando a hierarquia existente na empresa.
Livro Fiscal: Fornecendo os dados para o Livro de Entrada de Mercadoria.

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Controle de ativo fixo

Objetivo

O sistema CONTROLE DE ATIVO FIXO foi desenvolvido para manter o controle sobre os bens patrimoniais e calcular as correções e depreciações com suas respectivas contabilizações.

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Funções Gerais

O sistema CONTROLE DE ATIVO FIXO possui as seguintes funcionalidades:

Depreciação normal (em taxas ou número de meses);
Correção monetária;
Rateio de bens em comum;
Bens de terceiros em nosso poder, bens nossos em poder de terceiros;
Transferência interna de bens;
Transferência de contas;
Inventário;
Reavaliações (variações);
Bens controláveis (só controle físico);
Desmembramento;
Capacidade de re-processamento;
Capacidade de lançamentos futuros;
Agrupamento de bens por espécie;
Permite manter índices econômicos usados no processamento;
Valores mantidos com seu código de moeda;
Permite inclusão de bens com seus valores anteriores (retroativo);
Fechamento com periodicidade variável;
Controle do bem por conta, prédio e responsabilidade.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema CONTROLE DE ATIVO FIXO possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:

Relatórios de depreciação;
Relatórios de correção monetária;
Relatórios de itens incorporados;
Mapa resumo das movimentações, custo e depreciação.

Integração

O sistema CONTROLE DE ATIVO FIXO permite as seguintes integrações:

Contabilidade: Utilizando todo o cadastro dos bens existentes no Shopping.
Manutenção: Lança toda a movimentação de entrada e baixas, depreciação.

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação

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Livros fiscais

Objetivo

O sistema LIVROS FISCAIS foi criado para permitir a escrituração fiscal dos principais impostos de um estabelecimento comercial ou industrial. Através deste sistema, é possível emitir os livros de entrada (ICMS, IPI), saída (ICMS, IPI) apuração de ICMS/IPI e apuração do ISS.

Funções Gerais

O sistema LIVROS FISCAIS possui as seguintes funcionalidades:

Busca automaticamente, do sistema de recebimento de mercadoria, todas as notas lançadas para gerar o livro de entrada;
Busca automaticamente, do sistema de PDV e Vendas, as notas lançadas para gerar o livro de saída;
Busca automaticamente, as notas de serviço para gerar o livro de ISS;
Gera arquivo para a Receita Federal (IN68 ou MasterSAF);
Gera arquivo para a Receita Estadual (SINTEGRA).

Principais Consultas e Relatórios

O sistema LIVROS FISCAIS possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:

Livro de Entrada;
Livro de Saída;
Livro de Apuração do ICMS;
Livro de Apuração do ISS.

Integração

O sistema LIVROS FISCAIS permite as seguintes integrações:

Front-Office (PDV)
Recebimento de Mercadoria

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Impostos

Objetivo

O sistema IRRF foi criado para permitir o controle de diversos impostos gerados a partir de diversos sistemas. São eles: INSS, PIS e IRRF.

Funções Gerais

O sistema IRRF possui as seguintes funcionalidades:

Busca automaticamente, do Contas a Pagar, Faturamento para hotéis e Folha de Pagamento, todas as retenções de Imposto de Renda.
Emite o informe de rendimento em lay-out definido pelo próprio usuário;
Gera a DIRF em arquivo;
Emite DARF para o IRRF e para o PIS sobre a folha de pagamento, fazendo o respectivo lançamento do Contas a Pagar;
Gera e emite GPS do INSS;

Principais Consultas e Relatórios

O sistema IRRF possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:

Emissão do DARF e GPS;
Emissão do informe de rendimentos (célula C);
Relatórios de conferência do IRRF e da DIRF.

Integração

O sistema IRRF permite as seguintes integrações:

Contas a Pagar: Busca os impostos retidos, criando a obrigação do DARF a pagar. Grava a obrigação a pagar do DARF e GPS.
Faturamento: Busca os impostos retidos.
Folha de Pagamento: Busca os impostos (IRRF, PIS e INSS).
Contabilidade: Contabilizando a GPS bem como as multas e juros sobre o DARF

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Planejamento e orçamento

Objetivo

O sistema PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO foi desenvolvido para facilitar o planejamento e o acompanhamento do orçamento, mediante captação dos dados realizados dos demais sistemas. Ele substitui plenamente a planilha eletrônica convencional para cálculo do orçamento e acompanha o realizado com a mesma abertura de informações que deu origem ao orçamento.

Funções Gerais

O sistema PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO possui as seguintes funcionalidades:

Cadastra contas orçamentárias com os respectivos tipos de cálculos;
Fórmulas;
Somatório de outras contas;
Busca dados de qualquer tabela da Solução Visual Hotal (via SQL);
Controla reservas e compromissos orçamentários, permitindo gastos somente se a conta orçamentária possuir saldo, impossibilitando compras além do valor estabelecido no orçamento;
Calcula e busca dados de todas os sistemas para comparar o orçado e o realizado;
Realiza a montagem de relatórios pelo usuário.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO disponibiliza um poderoso gerador de relatórios específicos para análise do orçado X realizado, em diversos formatos, alguns exemplo:

Comparativo de orçado x realizado ;
Orçado X realizado colunado mês a mês;
Saldo orçamentário considerando as reservas e compromissos realizados;
Orçado X realizado, comparado com ano anterior;
Análises horizontais e verticais.

Integração

O sistema PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO permite a integração com todos os sistemas.

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Manutenção preventiva e corretiva

Objetivo

O sistema MANUTENÇÃO foi criado para permitir o controle das Ordens de Serviço a serem executadas e dos custos das manutenções e fazer o follow-up das manutenções preventivas que devem ser executadas.

Funções Gerais

O sistema MANUTENÇÃO possui as seguintes funcionalidades:

Controla a produtividade da mão-de-obra da manutenção;
Controla o custo de material e mão-de-obra de cada manutenção;
Controla o histórico das manutenções por bem;
Controla o custo já gasto em manutenção de um determinado bem (trocar ou fazer nova manutenção);
Emite requisição de material automática ao Almoxarifado, de acordo com o serviço a ser executado;
Gera Ordens de Serviço de manutenção preventiva automática, de acordo com o follow-up cadastrado para cada bem.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema MANUTENÇÃO possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios.

Integração

O sistema MANUTENÇÃO permite as seguintes integrações:

Almoxarifado: Recebe o custo de materiais e efetua requisições automáticas.

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Registro de alçadas e decisões

Objetivo

O sistema REGISTRO DE ALÇADAS E DECISÕES é um gerador de processos (workflow). Foi desenvolvido para orientar, registrar e controlar as aprovações e o andamento de etapas dos processos administrativos existentes na empresa com grande flexibilidade e segurança. Este sistema permite definir quais os funcionários terão autorização para realizar quais funções, eliminando a necessidade de documentos impressos para que sejam realizadas.

Funções Gerais

O sistema REGISTRO DE ALÇADAS E DECISÕES possui as seguintes funcionalidades:

Cadastra os tipos de processo, com as respectivas etapas (sejam elas referentes ou não a outros sistemas da Solução Integrada);
Registra e acompanha cada processo criado, seguindo a estruturação definida no cadastro dos tipos de processo;
Gerencia as aprovações necessárias para cada etapa, através de regras de aprovação, que podem levar em conta, por exemplo, a hierarquia, o centro de custo, a atividade, o centro de responsabilidade, o valor, etc.;
Associa opcionalmente as etapas dos processos a funções existentes no sistema. Nestes casos, a integração é total, com os dados da tela associada interpretados quanto às regras de aprovação;
Permite a cada funcionário verificar, em sua tela, todas as autorizações que dependam dele. Antes de dar sua aprovação, o funcionário pode consultar os dados relevantes ao processo ou à tela associada de outro sistema. Pode também solicitar os pareceres que julgar necessários;
Controla as pendências, tanto de etapas atrasadas como para cada uma das autorizações ou pareceres necessários;
Bloqueia todas as etapas subseqüentes até que todas as aprovações de uma dada etapa sejam corretamente dadas.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema REGISTRO DE ALÇADAS E DECISÕES possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios.

Integração

O sistema REGISTRO DE ALÇADAS E DECISÕES permite integração com todos os sistemas.

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Folha de pagamentos

Objetivo

O sistema FOLHA DE PAGAMENTOS foi desenvolvido para permitir total flexibilidade na criação e parametrização das condições de estruturação e cálculo de sua Folha de Pagamento. Tudo isso é feito de forma rápida e completa, mantendo um controle abrangente da aderência à legislação trabalhista em vigor e adequação às suas necessidades gerenciais e operacionais.

Funções Gerais

O sistema FOLHA DE PAGAMENTOS possui as seguintes funcionalidades:

Cadastramento de empregados, dependentes, favorecidos (p.ex. pensionistas) e de todas as tabelas inerentes aos processos da Folha;
Tratamento de alterações funcionais (forma individual) e reajustes coletivos (gerais ou setoriais);
Entrada (por tela) ou recebimento de dados do Ponto Eletrônico (por arquivo), para o tratamento de horas extras, atrasos e faltas;
Facilidades para especificar o layout e fazer a importação de lançamentos diversos recebidos em arquivos de terceiros;
Programação e tratamento de férias;
Cálculo das folhas Normal, de Férias, de 13º Salário, de Rescisão e Especiais (adiantamentos, retroativos, etc.);
Processamento de prévias da Folha de Pagamento, a qualquer tempo, seja de forma coletiva ou individual;
Geração de RAIS, SEFIP, CAGED e Arquivo de Pagamentos para depósito em conta, em meios magnéticos, de acordo os padrões exigidos pelos órgãos gestores e bancos;
Cálculo e emissão de relatórios referentes a vale transporte.
Estatísticas, com visualização em gráficos, sobre o Quadro de Pessoal e sobre a Evolução da Folha;
Armazenamento e consulta aos diversos históricos de cada empregado

Principais Consultas e Relatórios

O sistema FOLHA DE PAGAMENTOS possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios, conforme alguns exemplos:

Folha de Pagamento analítica e sintética, com opção por Centro de Custo;
Aviso e Recibo de Férias;
Recibo de Pagamento;
Guias da Previdência Social, obedecendo às especificações do órgão competente;
Guia da Contribuição Sindical, obedecendo às especificações do órgão competente;
Relação de crédito bancário;

Integração

O sistema FOLHA DE PAGAMENTOS permite as seguintes integrações:

Contabilidade: Gera os lançamentos contábeis advindos do cálculo das folhas, segundo parametrização estabelecida pela área contábil.
Contas a Pagar: Gera os documentos relativos a pagamento a terceiros decorrentes da Folha, como por exemplo impostos, pensões, convênios.
Recursos Humanos: Interage com os diversos módulos, para acessar dados utilizados nos cálculos e fornecer dados calculados, onde apropriado

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Recursos humanos

Objetivo

O sistema RECURSOS HUMANOS foi desenvolvido para atender exclusivamente as áreas de relações humanas da empresa, onde estão incluídas todas as informações sobre os funcionários. Este sistema completa o de Folha de Pagamentos, com um enfoque essencialmente gerencial

Funções Gerais

O sistema Recursos Humanos é composto dos módulos abaixo, que podem ser instalados de forma independente ou em conjunto. Suas principais características funcionais são as seguintes:

Módulo Básico – Serve de apoio ao usuário para algumas funções básicas do sistema, como o cadastro e algumas tabelas comuns aos diversos módulos. Neste módulo, é possível obter listagens seletivas do cadastro e das tabelas, criar e emitir cartas e comunicados aos empregados ou candidatos, cadastrar os usuários autorizados a operar o sistema e obter importantes estatísticas sobre o quadro de pessoal, tanto de forma global quanto setorizada.
Módulo de Administração de Desempenho – O sistema de Recursos Humanos permite uma metodologia de avaliação de desempenho baseada em fatores de avaliação, pesos desses fatores por grupo funcional (um ou mais cargos) e atribuição de graus a cada fator em uma determinada avaliação de um funcionário. Todos esses aspectos são parametrizados para cada empresa por meio de tabelas totalmente especificadas pelo usuário. Uma vez definidos os parâmetros do Módulo de Avaliação, de acordo com as tabelas, as avaliações poderão ser registradas. O sistema permite também que se possa registrar outros tipos de entrevista ou avaliação (exemplos: entrevista de desligamento, teste de aferição ou seletivo e etc.). No caso da avaliação de desempenho, o avaliador deve atribuir a cada fator definido um grau que represente o desempenho do avaliado no período considerado. É recomendável que os graus sejam atribuídos a todos os fatores, mesmo àqueles que não sejam relevantes para a função atual da pessoa. Este procedimento permitirá que o sistema execute a função de simular o potencial do avaliado para uma função diferente da que é por ele exercida na atualidade

Com base ainda em parâmetros estabelecidos pelo usuário, o sistema controla a periodicidade das avaliações, produzindo uma programação das que devem ser realizadas em um determinado período. Produz também relatórios e estatísticas das avaliações ocorridas numa faixa de datas especificada.
Módulo de Treinamento – Este módulo permite registrar em quais treinamentos determinado funcionário compareceu, controlar a atividade do setor na empresa, além de fornecer subsídios para um planejamento adequado em função das necessidades. Os cursos que se deseja registrar ou controlar devem ser incluídos na Tabela de Cursos, onde receberão um código atribuído pelo sistema. Aqueles que formam uma determinada seqüência lógica de treinamento podem ser classificados como componentes de um PACOTE (terminologia com a qual outra tabela do sistema cria referência, para atender a esta finalidade). Uma importante função oferecida pelo sistema de Recursos Humanos é permitir que, para cada cargo, seja informado quais os cursos que deveriam ser freqüentados pelos funcionários. Para que se possa visualizar essa informação, um relatório é gerado toda vez que solicitado. Ele também discrimina diversas informações consolidadas sobre as necessidades de treinamento

A função de controle é exercida através de uma série de consultas e, principalmente, relatórios disponíveis no sistema que fornecem dados e estatísticas sobre a atividade de treinamento, tais como: horas teóricas, horas práticas, participantes, custos, etc.

É possível, também, registrar se determinado curso serve apenas para efeito de currículo do funcionário, como nos casos de candidatos externos, de cursos realizados pelos empregados por seu interesse próprio, ou em períodos anteriores a sua entrada na empresa. Nestes casos, o registro será simplificado, uma vez que boa parte das informações não será solicitada
Módulo de Recrutamento e Seleção – Este módulo garante suporte completo às atividades de recrutamento e seleção. Nele podem ser efetuados cadastramento de candidatos, registro e controle das requisições de pessoal, exame das fontes de recrutamento e, principalmente, a identificação de potenciais candidatos (internos ou externos) segundo um perfil especificado. Além disso, fornece informações sobre rotatividade.

O sistema Recursos Humanos oferece uma extensa quantidade de opções para o usuário especificar, em cada caso, os critérios seletivos desejados. São elas:
- Escolaridade;
- Formação básica e/ou profissional;
- Profissão;
- Experiência requerida;
- Resultado de entrevistas, avaliações e testes;
- Avaliação de desempenho simulada para o cargo a preencher;
- Faixa etária;
- Local de residência;
- Sexo, estado civil e outros atributos pessoais;
- Situação (ou projeção) funcional: cargo, salário, lotação, etc
Módulo de Cargos e Salários– Este módulo dá suporte às seguintes funções:
- Avaliação de cargos;
- Manutenção e distribuição das faixas salariais;
- Consulta ao histórico da evolução funcional dos empregados;
- Registro, análise e implementação de alterações funcionais;
- Simulação de aumentos e elaboração de orçamentos;
- Coleta de dados e tabulação de pesquisas salariais.
O sistema está estruturado para permitir que cada faixa salarial possua até 9 escalas, com terminologia definida pelo usuário. Ele permite que as faixas sejam automaticamente atribuídas aos cargos através de um esquema de avaliação destes, baseado em fatores e seus respectivos pesos por Grupo Funcional. O conceito é exatamente o mesmo descrito para as avaliações de desempenho, só que atribuídos aos cargos e não às pessoas, como o que acontece no exemplo citado.

O histórico de cargos e salários armazena todas as alterações efetuadas durante a permanência do empregado na empresa, levando em consideração o valor de seu salário base, cargo ocupado e sua lotação. Permite ainda a consulta à evolução profissional de cada pessoa a qualquer momento.

O controle de solicitações de aumentos e promoções, sejam gerais ou individuais, permite um completo registro e avaliação por tipo de ocorrência e por setor, provendo importantes subsídios à administração salarial.

Na simulação de aumentos salariais, é possível fazer a avaliação do impacto de diversas alternativas de concessão de reajustes, sejam de forma global, por faixa salarial ou segundo vários critérios seletivos. Nesse caso, as simulações sucessivas podem opcionalmente ser consolidadas num único resultado.

Para a elaboração do orçamento, o sistema oferece várias opções de cálculo: geral ou fracionado por setores da empresa, período projetado de 1 a 12 meses, e variação do salário real e/ou do quadro efetivo.

A função de pesquisa salarial oferece as seguintes facilidades: coleta automática dos dados internos à empresa (através de busca no cadastro e determinando as freqüências e valores para os cargos desejados); coleta de dados do mercado (mediante tela de captura das freqüências e valores por empresa e cargo ou pela entrada direta dos dados de tendência, se assim forem recebidos); cálculo das tendências (mínimo, 1º quartil, média, moda, mediana, 3º quartil e máximo) para os dados internos e para os externos coletados por freqüência; e tabulação dos dados pesquisados (diversas formas) e eliminação de pesquisa.
Módulo de Benefícios – Neste módulo é possível registrar, analisar e custear os benefícios concedidos aos empregados, permitindo uma correta avaliação gerencial e financeira. Outra característica é o fornecimento de subsídios para os comparativos de ganhos reais, se for operado em conjunto com o módulo de Cargos e Salários.

Para padronizar os tipos de benefício e permitir uma adequada visão estatística, existe a Tabela de Benefícios, criada a critério do usuário. Ao ser indicado no sistema que determinado funcionário tem direito a um certo benefício, o usuário deve informar o período de concessão (que pode ter a data final em aberto, significando que está em vigor) e associar um valor ao benefício. Este valor pode ser expresso em termos absolutos, caso a caso, ou calculado automaticamente pelo sistema, segundo parâmetros estabelecidos na Tabela de Benefícios
Módulo Medicina do Trabalho – Este módulo garante suporte ao Setor de Saúde, fornecendo informações históricas sobre cada empregado, dados estatísticos sobre os tipos de ocorrências médicas e subsídios para a programação de exames médicos periódicos, em acordo com a legislação vigente sobre o PCMSO (NR7)

Para padronizar os tipos de ocorrências e permitir uma adequada visão estatística, existe uma tabela, que deverá ser criada a critério do usuário e ser referida no registro de cada ocorrência. Além desta Tabela de Ocorrências, o sistema faz referência também, em cada registro, ao Código Internacional de Doenças (CID), facilitando a interpretação dos dados históricos e permitindo melhor correlacionamento entre os diagnósticos.
Módulo de Contencioso Trabalhista – Permite o registro, acompanhamento e total controle dos processos trabalhistas, por meio das seguintes funções:
- Cadastra os escritórios, advogados e assistentes;
- Registra os processos, objetos (itens) reclamados e etapas do processo;
- Registra, estima e controla os custos do processo;
- Desenvolve estatísticas diversas de processos e objetos reclamados;
- Cria listagens seletivas dos processos;
- Gera relatórios e permite consultas gerenciais sobre o Contencioso.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema CONTROLE DE ATIVO FIXO possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios

Integração

O sistema ALMOXARIFADO E CUSTOS permite as seguintes integrações:

Manutenção: Lança toda a movimentação de entrada e baixas, depreciação.

Funções Adicionais

Permite o registro em arquivos de auditoria das operações de manutenção (inclusão, alteração e exclusão) consideradas críticas para a consistência e segurança das informações, identificando o usuário, data, hora e descrição da operação.

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Gerador de relatórios e gráficos

Objetivo

O sistema GERADOR DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS permite a criação de relatórios e gráficos com facilidade e rapidez utilizando o poder do SQL (Strutured Query Language)

Funções Gerais

O sistema GERADOR DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS possui as seguintes funcionalidades:

Gera relatórios simples, como listagens cadastrais;
Gera relatórios do tipo Mestre Detalhe, sem o limite de Detalhes ou Grupos, possibilitando totalizações por Grupos e/ou totalizações em sumário no final do relatório;
Gera gráficos de diversos tipos: pizza, barras horizontais, barras verticais, dispersão, pontos, área, entre outros, com detalhes em 2 ou 3 dimensões, utilização de legendas, cores e imagens, possibilitando uma grande variedade de combinações. Os gráficos podem estar presentes em Relatórios Simples (somente o gráfico) junto com listagens, presente em Grupos e/ou Detalhes de relatórios tipo Mestre Detalhe;
Permite a utilização de campos calculados nos relatórios, utilizando funções básicas presentes no sistema, como soma, média, valor máximo e mínimo, e, com o auxilio do SQL, Qualquer tipo de calculo complexo a ser feito a partir de registros do Banco de Dados;
Utiliza imagens nos relatórios, ligadas ou não a entidades do Banco de Dados, bem como a utilização de Código de Barras, ligado ou não a entidades do Banco de Dados;
Ideal para a impressão de formulários pré–formatados que possuam logomarcas, padrões de impressão com Código de Barras, formulários com design próprios, etiquetas etc..
Permite salvar os Relatórios em formato texto, PFD (Acrobat Reader), XLS (Excel) etc. Além destes formatos, é possível salvar a exibição do relatório em um formato específico do sistema, facilitando a transferência de informações via relatórios entre sistemas independentes;
Exibe o relatório gerado que é precedido automaticamente por uma tela de filtro, possibilitando selecionar dados específicos na Consulta envolvida no relatório;
Permite a criação de sub–relatórios, possibilitando imprimir separadamente os Detalhes ou Grupos de um relatórios principal.

Principais Consultas e Relatórios

O sistema GERADOR DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS possibilita ampla consulta e impressão de diversos relatórios.

Funções Adicionais

Gera relatórios, gráficos e consultas com a utilização de assistentes ou manualmente, utilizando uma tela de design própria do gerador;
Possui um repositório de armazenamento dos relatórios, que é caracterizado por entidades do Banco de Dados, onde os relatórios, gráficos e consultas ficam armazenados em formato binário. Isto que economiza espaço e garante maior velocidade na recuperação dos dados;
Possui um dicionário de dados próprio, onde todas as entidades do Banco de dados e seus respectivos atributos são armazenados e 'traduzidos' de forma amigável para o usuário final;
Gera relatório e gráfico que são relacionados a um sistema específico e a um grupo pré–definido para exibição;
O relatório e gráfico são exibidos automaticamente no menu Consultas/Relatórios do sistema associado, quando da geração do mesmo, possuindo a mesma segurança dos relatórios pré–existentes no sistema;

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